根據(jù)集團(tuán)黨委巡察工作統(tǒng)一部署，2023年6月28日至7月28日，集團(tuán)黨委第三巡察組對(duì)貴州盤江精煤股份有限公司物資管理分公司黨總支進(jìn)行了常規(guī)巡察。2023年10月10日，集團(tuán)黨委第三巡察組向物資管理分公司黨總支反饋了巡察意見(jiàn)。根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《關(guān)于加強(qiáng)巡視巡察整改和成果運(yùn)用的工作措施》（貴州能源集團(tuán)黨發(fā)〔2023〕118號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
??問(wèn)題一：關(guān)于黨的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分，黨總支理論中心組學(xué)習(xí)班子成員研討發(fā)言結(jié)合個(gè)人學(xué)習(xí)體會(huì)及分管領(lǐng)域?qū)嶋H不夠的問(wèn)題
??整改措施：一是嚴(yán)格按照上級(jí)下發(fā)的黨委（總支）中心組學(xué)習(xí)研討制度抓好落實(shí)。二是班子成員研討發(fā)言材料深入結(jié)合個(gè)人學(xué)習(xí)體會(huì)和工作實(shí)際以及分管領(lǐng)域撰寫。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格落實(shí)黨總支中心組理論學(xué)習(xí)研討制度。二是自巡察組反饋意見(jiàn)以來(lái)，分公司領(lǐng)導(dǎo)班子參加黨總支中心組理論學(xué)習(xí)研討，發(fā)言材料均結(jié)合個(gè)人體會(huì)和崗位工作實(shí)際進(jìn)行撰寫，2023年7月至2024年4月，開(kāi)展黨總支中心組理論學(xué)習(xí)研討6次。
??問(wèn)題二：關(guān)于政治理論學(xué)習(xí)有差距的問(wèn)題
??整改措施：一是將鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作納入黨總支議事范圍。二是利用黨總支會(huì)議、黨總支中心組理論學(xué)習(xí)、黨員干部集中理論學(xué)習(xí)及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神、重要指示批示精神。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是2023年分公司黨總支第17次黨總支會(huì)議、2023年7月25日開(kāi)展的黨總支理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)將鑄牢中華民族共同體意識(shí)工作和習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想納入黨總支議事范圍和理論學(xué)習(xí)內(nèi)容。二是2023年7月至2024年4月，分公司黨總支開(kāi)展“第一議題”學(xué)習(xí)35次105項(xiàng)內(nèi)容。
??問(wèn)題三：關(guān)于黨總支與經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界不清的問(wèn)題
??整改措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行物資管理分公司黨總支議事規(guī)則，厘清黨總支與經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界。二是對(duì)相關(guān)人員批評(píng)教育，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升履職能力。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，提高工作質(zhì)效。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是嚴(yán)格執(zhí)行物資管理分公司黨總支議事規(guī)則，厘清黨總支與經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界，認(rèn)真做好記錄。二是各業(yè)務(wù)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)制度，加強(qiáng)履職能力及制度執(zhí)行力建設(shè)。三是分公司黨總支于2024年4月10日對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人開(kāi)展了批評(píng)教育。四是督促紀(jì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)制度落實(shí)情況監(jiān)督檢查，并形成閉環(huán)管理。
??問(wèn)題四：關(guān)于黨總支會(huì)議，非黨總支委員參與表決的問(wèn)題
??整改措施：一是嚴(yán)格落實(shí)物資管理分公司黨總支議事規(guī)則，規(guī)范黨總支會(huì)議召開(kāi)流程。二是督促相關(guān)部門提前做好會(huì)議籌備工作，并認(rèn)真做好會(huì)議記錄。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是嚴(yán)格執(zhí)行《物資管理分公司黨總支會(huì)議議事規(guī)則》，按流程規(guī)范召開(kāi)黨總支會(huì)議，明確列席人員參加黨總支會(huì)議時(shí)可以發(fā)表意見(jiàn)建議，但不參與表決。二是嚴(yán)肅規(guī)范會(huì)議記錄及嚴(yán)格會(huì)議材料的收集整理，做到會(huì)議議題準(zhǔn)備不充分不予上會(huì)，會(huì)議材料不完備不進(jìn)行會(huì)議決策；同時(shí)，督促相關(guān)部門認(rèn)真做好會(huì)議記錄。
??問(wèn)題五：關(guān)于落實(shí)上級(jí)工作安排不到位，未完成盤江股份要求的“2021年存貨原材料在2020年的基礎(chǔ)上壓降10%”目標(biāo)任務(wù)的問(wèn)題
??整改措施：一是修訂完善物資計(jì)劃管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行制度。二是按照新修訂的物資需求計(jì)劃管理辦法，嚴(yán)格控制物資需求計(jì)劃申購(gòu)金額，在保障物資供應(yīng)的前提下，做到合理采購(gòu)。三是持續(xù)跟蹤物資儲(chǔ)備情況，物資儲(chǔ)備增加較多時(shí)，及時(shí)分析查找儲(chǔ)備增加的原因，并調(diào)整物資儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，使物資儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)更加科學(xué)、合理化，最大限度節(jié)約儲(chǔ)備資金。四是嚴(yán)格按照上級(jí)工作安排，持續(xù)跟蹤好物資儲(chǔ)備資金變化情況，完成上級(jí)下達(dá)的降儲(chǔ)目標(biāo)任務(wù)。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是于2023年6月29日修訂完善《貴州盤江精煤股份有限公司物資需求計(jì)劃管理辦法》（公司發(fā)〔2023〕38號(hào)），并嚴(yán)格執(zhí)行。二是自巡察反饋意見(jiàn)以來(lái)，在保障物資供應(yīng)的前提下，嚴(yán)格控制物資需求計(jì)劃申購(gòu)金額，做到合理采購(gòu)。三是深入各礦井單位對(duì)儲(chǔ)備資金情況開(kāi)展跟蹤調(diào)研，并做好實(shí)時(shí)調(diào)度，每季度按時(shí)召開(kāi)供應(yīng)管理工作會(huì)議，安排部署各項(xiàng)工作。四是嚴(yán)格執(zhí)行《貴州盤江精煤股份有限公司2023年度“兩金”壓控考核辦法》（公司財(cái)字〔2023〕6號(hào)），2023年8-12月份，物資管理分公司儲(chǔ)備資金呈現(xiàn)逐月下降趨勢(shì)。
??問(wèn)題六：關(guān)于執(zhí)行《貴州精煤股份有限公司物資需求（申購(gòu)）計(jì)劃管理辦法》不嚴(yán)，未履行盤江股份計(jì)劃（申購(gòu)）管理考核小組辦公室職責(zé)的問(wèn)題
??整改措施：一是修訂完善物資需求計(jì)劃管理辦法、對(duì)原制度中部分條款進(jìn)行優(yōu)化。二是每季度召開(kāi)物資供應(yīng)管理工作例會(huì)，總結(jié)上季度物資供應(yīng)相關(guān)工作，溝通、交流、安排部署下季度物資供應(yīng)管理工作，持續(xù)加強(qiáng)物資供應(yīng)計(jì)劃管理工作，對(duì)計(jì)劃管理工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。三是在今后工作中，嚴(yán)格執(zhí)行物資需求計(jì)劃管理辦法，做好物資需求計(jì)劃的監(jiān)督管理工作。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是修訂完善《貴州盤江精煤股份有限公司物資需求計(jì)劃管理辦法》（公司發(fā)〔2023〕38號(hào)），結(jié)合工作實(shí)際將原管理辦法第五章“考核”內(nèi)容優(yōu)化為第六章“監(jiān)督管理”內(nèi)容。二是巡察反饋意見(jiàn)以來(lái)，按季度召開(kāi)3次供應(yīng)管理工作會(huì)議，安排部署各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行考核。三是工作中嚴(yán)格執(zhí)行物資需求計(jì)劃管理辦法，做好物資需求計(jì)劃的監(jiān)督管理工作，對(duì)各單位每月上報(bào)的計(jì)劃費(fèi)用進(jìn)行審查，嚴(yán)格按照盤江股份的預(yù)算指標(biāo)抓好落實(shí)，積極做好物資需求計(jì)劃申報(bào)及審批工作。
??問(wèn)題七：關(guān)于管黨治黨責(zé)任落實(shí)不到位，合同管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理不到位的問(wèn)題
??整改措施：一是加強(qiáng)黨員干部思想及理論教育，培育擔(dān)當(dāng)精神，提升履職能力。二是按照盤江股份黨委、紀(jì)委重點(diǎn)工作任務(wù)，結(jié)合分公司實(shí)際制定監(jiān)督工作要點(diǎn)、清單和臺(tái)賬，常態(tài)化抓好工資分配、計(jì)劃管理、物資驗(yàn)收等重點(diǎn)工作的監(jiān)督檢查。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是通過(guò)黨總支中心組理論學(xué)習(xí)、每周一集中學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”、班前會(huì)等，加強(qiáng)黨員干部思想及理論教育，培育擔(dān)當(dāng)精神，提升履職能力。二是于2024年1月4日制定《物資管理分公司2024年紀(jì)檢部門監(jiān)督工作要點(diǎn)》，月初制定月工作計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展好監(jiān)督檢查并做好閉環(huán)管理工作。三是針對(duì)反饋意見(jiàn)提出的問(wèn)題立即制定專項(xiàng)監(jiān)督方案，于2023年8月-12月分別對(duì)分公司物資計(jì)劃編制、驗(yàn)收及領(lǐng)用、工資分配、業(yè)務(wù)招待、公務(wù)用車、安全管理等情況開(kāi)展日常和專項(xiàng)監(jiān)督檢查29次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題26個(gè)，現(xiàn)已全部完成整改。四是制定監(jiān)督工作清單及臺(tái)賬，及時(shí)準(zhǔn)確記錄監(jiān)督時(shí)間、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改閉環(huán)情況。
??問(wèn)題八：關(guān)于未認(rèn)真落實(shí)盤江股份黨委《深入落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”推動(dòng)干部約談常態(tài)化實(shí)施辦法》，沒(méi)有做到班子成員每半年至少對(duì)分管科室管理人員和重要崗位人員談心談話全覆蓋的問(wèn)題
??整改措施：一是認(rèn)真落實(shí)盤江股份黨委《深入落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”推動(dòng)干部約談常態(tài)化實(shí)施辦法》。二是結(jié)合實(shí)際制訂《物資管理分公司班子成員與分管科室負(fù)責(zé)人和重要崗位人員談心談話制度》，并抓好落實(shí)。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是認(rèn)真落實(shí)盤江股份黨委《深入落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”推動(dòng)干部約談常態(tài)化實(shí)施辦法》。二是結(jié)合實(shí)際于2023年11月15日制定《物資管理分公司班子成員與分管科室負(fù)責(zé)人和重要崗位人員談心談話制度》（公司黨發(fā)〔2023〕44號(hào)），分公司領(lǐng)導(dǎo)班子開(kāi)展談心談話12次29人次，常態(tài)化推進(jìn)此項(xiàng)工作開(kāi)展。
??問(wèn)題九：關(guān)于關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理存在不足，合同簽訂不規(guī)范的問(wèn)題
??整改措施：按《盤江股份公司合同管理辦法》規(guī)范合同的簽訂，對(duì)未嚴(yán)格審核合同的人員按照分公司相關(guān)規(guī)定給予處罰并通報(bào)，并重新簽訂合同。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是按照《物資管理分公司違反規(guī)章制度管理辦法》規(guī)定，2023年11月6日對(duì)未嚴(yán)格審核合同的人員給予核減績(jī)效工資的處理，并進(jìn)行通報(bào)。二是運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，于12月19日對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人進(jìn)行提醒談話。三是于2023年11月10日重新簽訂合同。
??問(wèn)題十：關(guān)于合同管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理不到位的問(wèn)題
??整改措施：一是制定物資管理分公司《關(guān)于成立物資招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，完善合同審查流程，將合同初步審查意見(jiàn)書出具人、合同經(jīng)辦人、合同管理員崗位分離。二是分公司紀(jì)檢監(jiān)督部門加強(qiáng)監(jiān)督檢查，保證合同簽訂、審批、履行，合同管理全過(guò)程規(guī)范化運(yùn)行。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是結(jié)合實(shí)際于2023年11月21日制定《關(guān)于成立物資招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（公司發(fā)〔2023〕31號(hào)），并嚴(yán)格抓好落實(shí)，進(jìn)一步完善合同審查流程，做到審查意見(jiàn)書出具人、合同經(jīng)辦人、合同管理員崗位分離。二是2023年10月建立完善合同臺(tái)賬，做到規(guī)范登記臺(tái)賬。三是2023年11月份制定制度修訂、合同制定專項(xiàng)監(jiān)督方案，對(duì)各項(xiàng)管理制度的修訂、是否按有關(guān)規(guī)定規(guī)范簽訂合同開(kāi)展監(jiān)督檢查。經(jīng)檢查，均已按要求完成整改。
??問(wèn)題十一：關(guān)于執(zhí)行“三重一大”制度不到位的問(wèn)題
??整改措施：一是嚴(yán)格執(zhí)行《物資管理分公司“三重一大”決策制度》，按《物資管理分公司黨總支會(huì)議議事規(guī)則》和《物資管理分公司黨總支前置事項(xiàng)討論清單》規(guī)定，需由黨總支會(huì)議前置研究的必須上會(huì)決策后，召開(kāi)經(jīng)理辦公會(huì)研究討論，合同管理部門方可辦理。二是按照物資管理分公司《關(guān)于成立物資招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》文件要求，規(guī)范采購(gòu)行為和采購(gòu)流程，紀(jì)檢部門適時(shí)開(kāi)展監(jiān)督檢查。三是修訂《物資管理分公司大額資金使用管理辦法》規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是嚴(yán)格執(zhí)行《物資管理分公司“三重一大”決策制度》和《物資管理分公司黨總支會(huì)議議事規(guī)則》及清單，2023年8月-12月，黨總支前置研究重大事項(xiàng)12次，研究審議事項(xiàng)20個(gè)。二是按照《物資管理分公司關(guān)于成立物資招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》要求，規(guī)范采購(gòu)行為和采購(gòu)流程，涉及采購(gòu)行為的必須通過(guò)黔云招采電子招標(biāo)采購(gòu)交易平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)詢比價(jià)。2023年12月11日，分公司紀(jì)檢部門對(duì)合同制定、審批、管理等開(kāi)展專項(xiàng)檢查，未發(fā)現(xiàn)合同有違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象。三是2023年9月8日修訂《物資管理分公司大額度資金調(diào)動(dòng)和使用管理辦法》（公司發(fā)〔2023〕23號(hào)），嚴(yán)格執(zhí)行《物資管理分公司黨總支會(huì)議議事規(guī)則》，嚴(yán)格做到大額度資金調(diào)度和使用需經(jīng)黨總支會(huì)議前置研究審議后，由經(jīng)理辦公會(huì)決策實(shí)施。
??問(wèn)題十二：關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)銷把關(guān)不嚴(yán)，存在三單不齊、不列明具體接待對(duì)象現(xiàn)象的問(wèn)題
??整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行盤江股份公司發(fā)〔2022〕30號(hào)文件中的《貴州盤江精煤股份有限公司公務(wù)接待管理辦法》，并結(jié)合實(shí)際修訂完善物資管理分公司公務(wù)接待相關(guān)制度，嚴(yán)格按照接待工作流程完成各項(xiàng)審批。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是嚴(yán)格按照《貴州盤江精煤股份有限公司公務(wù)接待管理辦法》依據(jù)工作需要開(kāi)展接待活動(dòng)。二是2024年3月28日結(jié)合實(shí)際修訂完善《物資管理分公司公務(wù)接待管理辦法》（分公司發(fā)〔2024〕22號(hào)），并嚴(yán)格按照接待工作流程完成各項(xiàng)審批，做到規(guī)范報(bào)銷。三是遵循依法依規(guī)、從嚴(yán)從緊、廉潔節(jié)儉的原則做好公務(wù)接待。
??問(wèn)題十三：關(guān)于未按照制度規(guī)定建立單車管理臺(tái)賬，車輛使用派車單與公務(wù)用車記錄表不相符的問(wèn)題
??整改措施：一是制定《物資管理分公司用車管理與車輛維修保養(yǎng)管理辦法》，建立單車管理臺(tái)賬，完善派車單、公務(wù)用車記錄的填寫，由綜合辦公室每月核對(duì)車輛ETC記錄，并落實(shí)是否與公務(wù)派車單、公務(wù)用車記錄相符。二是分公司紀(jì)檢部門加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是于2023年9月8日制定了《物資管理分公司用車管理與車輛維修保養(yǎng)管理辦法》（公司發(fā)〔2023〕21號(hào)），并嚴(yán)格執(zhí)行。二是于2023年10月建立了單車管理臺(tái)賬，制定了《物資管理分公司用車審批表》，并做好用車臺(tái)賬登記。三是每月調(diào)取打印使用車輛的ETC記錄，查看公務(wù)用車情況。四是按照《物資管理分公司違反規(guī)章制度管理辦法》規(guī)定，對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人分別給予核減績(jī)效工資的處理，并進(jìn)行通報(bào)。五是于2024年2月19日對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行批評(píng)教育談話。
??問(wèn)題十四：關(guān)于督促指導(dǎo)基層黨支部落實(shí)“三會(huì)一課”制度有差距的問(wèn)題
??整改措施：嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真開(kāi)展好黨支部各項(xiàng)活動(dòng)，并做好記錄。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是各黨支部緊密結(jié)合本支部工作實(shí)際，將“三會(huì)一課”與中心工作實(shí)際相結(jié)合按時(shí)召開(kāi)，進(jìn)一步增強(qiáng)基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是分公司紀(jì)檢部門按照《物資管理分公司2024年紀(jì)檢部門監(jiān)督工作要點(diǎn)》定期對(duì)各黨支部“三會(huì)一課”制度落實(shí)情況開(kāi)展監(jiān)督。
??問(wèn)題十五：關(guān)于黨員發(fā)展工作不嚴(yán)謹(jǐn)，材料審核把關(guān)不嚴(yán)的問(wèn)題
??整改措施：一是嚴(yán)格按照發(fā)展黨員5個(gè)階段25個(gè)步驟做好發(fā)展黨員工作。二是認(rèn)真審核把關(guān)，加強(qiáng)對(duì)積極分子、預(yù)備黨員黨的理論知識(shí)的學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)黨的認(rèn)識(shí)，精確表述黨的最新理論成果。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是各黨支部嚴(yán)格按照發(fā)展黨員5個(gè)階段25個(gè)步驟做好發(fā)展黨員工作。二是加大對(duì)發(fā)展黨員的入黨申請(qǐng)書、思想?yún)R報(bào)、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)等審核把關(guān)，并通過(guò)開(kāi)展集中理論學(xué)習(xí)、參加支部活動(dòng)等方式加大對(duì)積極分子、發(fā)展對(duì)象的培訓(xùn)力度。三是分公司黨總支積極組織開(kāi)展或參加上級(jí)黨組織舉辦的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)能力得到進(jìn)一步提升。
??問(wèn)題十六：關(guān)于干部考核結(jié)果運(yùn)用不到位，沒(méi)有相應(yīng)管理舉措的問(wèn)題
??整改措施：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)分公司正副主管級(jí)管理人員的考核，并注重考核結(jié)果的運(yùn)用，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)下發(fā)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部提醒、函詢和誡勉的文件要求。
??整改成效：已整改，長(zhǎng)期堅(jiān)持。一是堅(jiān)持每半年對(duì)分公司正副主管級(jí)管理人員開(kāi)展考核，注重考核結(jié)果的運(yùn)用，將考核結(jié)果作為評(píng)先評(píng)優(yōu)條件范圍。二是工作中運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，常態(tài)化抓好干部教育與管理。三是分公司黨總支分別于2023年11月16日、12月19日，2024年1月17日、2月27日對(duì)正副主管級(jí)考核排名末位和排名靠后的兩名同志進(jìn)行提醒和幫扶談話。
??歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0858-3703643；電子郵箱：2927443008@qq.com。
編輯：田 婭 核稿：劉佳躍 審核：張道林
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